一：采購(gòu)申請(qǐng)流程
業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部門(mén)根據(jù)庫(kù)存狀態(tài)或備貨需求生成采購(gòu)申請(qǐng)單向采購(gòu)部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)。
通過(guò)追蹤采購(gòu)申請(qǐng)單監(jiān)控監(jiān)控采購(gòu)執(zhí)行狀態(tài)和監(jiān)控貨品入庫(kù)狀態(tài)
二：采購(gòu)流程
- 采購(gòu)人員接到采購(gòu)申請(qǐng)單獲取到采購(gòu)貨品信息（貨品編碼，貨品名稱(chēng)和規(guī)格，申請(qǐng)采購(gòu)數(shù)量）
- 分析采購(gòu)貨品信息是否合理，生成采購(gòu)合同并聯(lián)系供應(yīng)商確認(rèn)合同。
- 由部門(mén)主管審核采購(gòu)單，再通知供應(yīng)商發(fā)貨，然后通過(guò)采購(gòu)單生成入庫(kù)申請(qǐng)單流轉(zhuǎn)到倉(cāng)庫(kù)。
三：倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程
- 倉(cāng)庫(kù)人員在到貨通知環(huán)節(jié)看到入庫(kù)申請(qǐng)單知道要入庫(kù)的貨品信息和預(yù)約入庫(kù)時(shí)間。
- 收貨入庫(kù)：貨品質(zhì)檢合格后，確認(rèn)入庫(kù)數(shù)量和貨位信息，合格品按正品收貨，不合格品按次品收貨。
注意事項(xiàng)：
如果供應(yīng)商送貨無(wú)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)單，倉(cāng)庫(kù)收貨員需通知采購(gòu)員補(bǔ)錄對(duì)應(yīng)采購(gòu)單后才可執(zhí)行收貨入庫(kù)流程。
如果供應(yīng)商送貨和采購(gòu)單有差異，倉(cāng)庫(kù)收貨員需聯(lián)系采購(gòu)員核對(duì)信息。
四：財(cái)務(wù)結(jié)算流程
1、采購(gòu)結(jié)算單開(kāi)單
2、采購(gòu)結(jié)算單對(duì)賬
3、確認(rèn)結(jié)算信息
4、采購(gòu)結(jié)算單審核
5、執(zhí)行付款流程
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