分享供應商質量管理自評表，供采購同行及QC參考。
一、基本資料
二、自評得分匯總
序號 | 審核模塊 | 滿分 | 權重 | 得分 | 加權得分 |
1 | 體系管理 | 100 | 10% | ||
2 | 進料管理 | 100 | 10% | ||
3 | 過程管理 | 100 | 15% | ||
4 | 成品管理 | 100 | 15% | ||
5 | 儀器管理 | 100 | 10% | ||
6 | 不合格控制 | 100 | 10% | ||
7 | 客訴管理 | 100 | 10% | ||
8 | 蟲鼠害管理 | 100 | 20% | ||
審核得分 | —— | —— | —— | ||
三、重大或系統(tǒng)性失效項目
序號 | 條款 | 問題點 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
四、內容
（一）體系管理（權重10%）
序號 | 審核內容 | 得分 | 問題點 |
1 | 1.1制定成文的質量手冊、程序文件、操作性文件及表單 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
2 | 1.2建立組織架構，崗位職責明確，各崗位職務說明書齊全、內容清晰 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
3 | 1.3文件版本版本及歸檔管理清晰明了，現(xiàn)場執(zhí)行與文件規(guī)定一致 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
4 | 1.4設立獨立的品質部，制定成文的工廠質量管理職能分工 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
5 | 1.5任命專職的品質主管及專職檢驗人員 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
6 | 1.6取得條碼印刷資格證書，證書在有效期內 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
7 | 1.7印刷機配置在線缺陷檢測系統(tǒng)，系統(tǒng)現(xiàn)場運行正常 | □10分 □6分 □3分 □0分 | |
8 | 1.8建立配色中心系統(tǒng)，對印刷色彩進行數(shù)據(jù)化管理 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
累計得分 | |||
（二）進料管理（權重10%）
序號 | 審核內容 | 得分 | 問題點 |
1 | 2.1制定成文的進料檢驗標準、方法、批準和處置程序 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
2 | 2.2有專職的進料檢驗員，且經(jīng)過培訓合格上崗 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
3 | 2.3近期進料檢驗記錄完整，檢測記錄完全按照標準規(guī)范內容 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
4 | 2.4隨機抽查現(xiàn)場進料檢驗人員，觀察是否按照標準規(guī)范進行作業(yè) | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
5 | 2.5外采薄膜、紙板、塑料米、油墨、溶劑、復合膠黏劑等主要原材料均有上游供應商出具的合格檢測報告 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
6 | 2.6上游供應商的表現(xiàn)得到跟蹤，對出現(xiàn)的問題采取改善措施 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
7 | 2.7 對進料檢驗文件、記錄進行歸檔管理，可快速查找 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
8 | 2.8發(fā)往生產車間的材料是合格材料或已批準放行的材料 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
9 | 2.9倉庫原材料進行分類規(guī)范堆碼，并進行統(tǒng)一的檢驗狀態(tài)標識 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
10 | 2.10堆碼區(qū)離墻有45cm的通道，庫存材料無受潮、污染，溶劑、油墨等危險品單獨堆放并設立警示標志 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
累計得分 | |||
（三）過程管理（15%）
序號 | 審核內容 | 得分 | 問題點 |
1 | 3.1建立成文的質量控制、關鍵工藝和設備的標準操作程序（SOP），現(xiàn)場按要求執(zhí)行 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
2 | 3.2關鍵人員應有書面的職務說明書和資格要求，建立關鍵人員崗位培訓項目 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
3 | 3.3根據(jù)所制定的過程檢驗規(guī)范，采取檢驗行動并記錄 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
4 | 3.4現(xiàn)場過程檢驗記錄完整、及時、規(guī)范，檢測記錄完全按照標準規(guī)范內容進行 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
5 | 3.5停機后首次生產和換產的過程中保持質量監(jiān)控 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
6 | 3.6有異物管控規(guī)范并對控制措施進行評估，保證運行正常 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
7 | 3.7生產車間井然有序，個人物品應遠離加工區(qū)域存放，工具及加工用品均得到妥善存儲 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
8 | 3.8充分的機械維護和有效的清潔操作，廠區(qū)內部清潔管理適當 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
9 | 3.9轉序標識記錄完整，保持充分的產品追溯體系 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
10 | 3.10現(xiàn)場檢查沒有觀察到實際或潛在的材料、半成品、產品被污染的現(xiàn)象 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
累計得分 | |||
（四）成品管理（15%）
序號 | 審核內容 | 得分 | 問題點 |
1 | 4.1制定成文的成品檢驗標準、方法、批準和處置程序 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
2 | 4.2成品檢測項目不少于買方進料檢驗標準要求，檢測指標不低于買方指標要求 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
3 | 4.3建立科學的成品抽樣方案，并按要求執(zhí)行 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
4 | 4.4建立完整的顏色簽樣和圖稿，記錄顯示，每批次出廠前進行核對 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
5 | 4.5供應商根據(jù)買方的要求，每批次提供出貨檢驗報告 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
6 | 4.6現(xiàn)場成品存儲和運輸防護得當，產品完整性受到保護 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
7 | 4.7根據(jù)買方進料標準的更新，成品檢驗員同步進行培訓，技能得到評估 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
8 | 4.8生產工藝、原材料等重大變更在產品出廠時作適當?shù)臉俗R，并事先通知買方 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
9 | 4.9車間及倉庫進行功能區(qū)分規(guī)劃，材料、半成品、成品、次品進行區(qū)分堆放并進行標識 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
10 | 4.10廠區(qū)、倉庫通風充足、無異味、無空氣污染 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
累計得分 | |||
（五）儀器管理（10%）
序號 | 審核內容 | 得分 | 問題點 |
1 | 5.1建立獨立的實驗室，有成文的實驗室管理制度 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
2 | 5.2根據(jù)標準要求，建立實驗室設施和人員操作規(guī)程，所有實驗室人員能較好的理解實驗室操作規(guī)程 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
3 | 5.3 實驗室儀器配置滿足買方最低配置要求 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
4 | 5.4實驗室儀器及精度能夠滿足買方進料檢驗標準要求 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
5 | 5.5儀器運行正常，經(jīng)過檢定或校準，能提供證書且在有效期內 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
6 | 5.6建立成文的儀器區(qū)間核查制度，現(xiàn)場儀器使用及維護保養(yǎng)正常 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
累計得分 | |||
（六）不合格控制（10%）
序號 | 審核內容 | 得分 | 問題點 |
1 | 6.1已建立對不合格原材料、半成品以及成品的識別、隔離和處置的規(guī)程 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
2 | 6.2車間、倉庫現(xiàn)場不合格品進行標識隔離處理 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
3 | 6.3已保存對于不合格原材料、包裝材料、半成品以及成品的識別、隔離和處置的記錄 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
4 | 6.4建立程序跟蹤和控制所有的返工產品生產規(guī)程 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
5 | 6.5保存跟蹤和控制所有的返工產品的記錄 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
累計得分 | |||
（七）客訴管理（10%）
序號 | 審核內容 | 得分 | 問題點 |
1 | 7.1建立成文的客戶投訴管理制度 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
2 | 7.2保存客訴產品類別、責任班組、責任人、生產時間等，并進行趨勢分析 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
3 | 7.3客戶投訴的產品質量問題得到有效的改善，并有改善報告記錄 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
4 | 7.4針對客訴分析改善報告，制定預防措施或標準化資料進行現(xiàn)場管控 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
5 | 7.5及時已書面形式回復客戶投訴的問題 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
累計得分 | |||
（八）蟲鼠害管控（權重20%）
序號 | 審核內容 | 得分 | 問題點 |
1 | 8.1制定成文的蟲鼠害控制計劃 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
2 | 8.2殺蟲劑經(jīng)核準可用于包材加工廠，使用和混合程序、MSDS和殺蟲劑標簽已歸檔，所有殺蟲劑標識和存儲正常 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
3 | 8.3近期的殺蟲劑使用記錄、消殺作業(yè)記錄、分析報告完整 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
4 | 8.4有蟲鼠害活動趨勢分析報告和改善措施 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
5 | 8.5廠房內、外部沒有蟲鼠害活動的跡象 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
6 | 8.6所有蟲鼠害防治器材的放置及消殺作業(yè)過程不會對材料或設備造成污染 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
7 | 8.7廠房內、外部有足夠的蟲鼠害防治器材數(shù)目、擺放位置有效、誘餌站安全且不易損壞 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
8 | 8.8廠房門、窗完好，現(xiàn)場封閉管理執(zhí)行良好，廠房門框與墻體間應抹平無縫隙 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
9 | 8.9廠區(qū)更衣室/衛(wèi)生間/茶水間等無積水、甜性飲料及食物，垃圾清理及時 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
10 | 8.10廠區(qū)周邊無積水、垃圾等蚊蟲滋生源 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
累計得分 | |||
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