政府采購采購計劃怎么打印，年度采購計劃表怎么做？

采購流程OEM工作標準

任務名稱

節(jié)點

任務程序、重點及標準

時限

相關資料

方案/預算獲批

A1

責任人

開發(fā)總監(jiān)

程序

1、新品執(zhí)行主題新品及均衡新品開發(fā)方案審批流程，報總經(jīng)理批準

產(chǎn)品年度開發(fā)計劃、新品開發(fā)執(zhí)行方案、新品上市執(zhí)行方案、文件審批表

2、經(jīng)典款無須此節(jié)點，直接從B1編制計劃開始

重點

產(chǎn)品類別、價格區(qū)間等的分布

標準

及時有效

制作/提供樣板

A2

責任人

開發(fā)總監(jiān)

程序

1、按開發(fā)進度開發(fā)當季產(chǎn)品

2、按《新品評審流程》組織評審會，報首席藝術師批準，確定當季上市產(chǎn)品款式，并填寫《產(chǎn)品采購價格核算表》，啟動銷售定價程序

發(fā)飾新品定板審批表、產(chǎn)品采購價格核算表

3、制作上市新品樣板，并按訂貨會要求的數(shù)量提供齊色齊板樣板

訂貨會前10天

4、提供2套齊板齊色給采購

下單前15天

重點

產(chǎn)品評審及款式確定

標準

給采購留足打板比價時間

制作質量標準文件

A3

責任人

開發(fā)總監(jiān)

程序

1、按產(chǎn)品質量標準表填寫，總監(jiān)簽字

下單前15天

發(fā)飾產(chǎn)品質量標準表

2、質量標準包括行業(yè)（公司標準）、驗收標準、包裝要求

重點

質量標準要量化、便于檢驗

標準

樣板與質量標準一致

訂貨/申購

A4

責任人

訂貨會項目負責人

程序

1、組織訂貨會，匯總加盟商訂單

產(chǎn)品訂單

2、訂單交由計劃部門統(tǒng)計制作下單計劃

下單前10天

重點

訂貨會的組織及訂單統(tǒng)計

標準

準確

編制計劃

B1

責任人

計劃部經(jīng)理

程序

1、新品按《供應鏈系統(tǒng)管理流程》編制計劃；

2個工作日

發(fā)飾品計劃單

2、經(jīng)典款按《計劃模式》編制計劃（含供應商占比、庫存預測等），并報總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準

重點

計劃準確性

標準

符合計劃滿足度、庫存周轉天數(shù)考核指標

執(zhí)行計劃

B2

責任人

計劃部經(jīng)理

程序

1、新品根據(jù)經(jīng)批準的產(chǎn)品計劃單向采購下達執(zhí)行計劃、質量標準文件

采購執(zhí)行計劃表

2、經(jīng)典款供應商占比需與采購部溝通

尋找供應商

C3

責任人

OEM采購員

程序

1、新品采購根據(jù)供應商生產(chǎn)優(yōu)勢在已有的供應商庫中選擇，同一款式應選擇3家以上供應商

即時

供應商評估制度、供應商資料庫、新供應商評估審批表

2、經(jīng)典款原則上選擇原有供應商，如供應商合作發(fā)生變化需另選供應商，應重新在供應商庫中找3家以上備選

重點

供應商選擇和定期評估

標準

供應與計劃匹配

打板/詢價/砍價

C4

責任人

OEM采購員

程序

新品：

1、每家供應商按款式提供一個顏色SKU樣板，其他顏色根據(jù)圖片配色

15個工作日

2、要求供應商打板的同時提交價格明細表

產(chǎn)品采購價格核算表

3、供應商樣板經(jīng)質檢部門驗收后，由采購根據(jù)報價及質量情況分別談定價格及B2中所列明條件，初步確定供應商

發(fā)飾品采購樣板審批表、采購訂單審批表

經(jīng)典款：

1、原則上按原板原價格執(zhí)行，但樣板需改良或轉供應商的按上述程序操作

2、采購員應每季度調查一次主要原材料的市場價格變化，每半年對經(jīng)典款價格下調評估并與供應商進行價格調整談判

發(fā)飾品主要原材料市場價格報告、產(chǎn)品價格調整審批表

重點

性價比的評估

標準

保證質量、降低成本

比價審核

E4

責任人

財務價格審核員

程序

根據(jù)采購部詢價后提交的產(chǎn)品采購價格更正表進行審核，并即時更新產(chǎn)品成本價格

1個工作日

產(chǎn)品采購價格核算表、產(chǎn)品價格調整審批表

重點

產(chǎn)品毛利率的控制

簽訂合同

C6

責任人

OEM采購員

程序

1、所有供應商須簽訂公司標準合同；

3個工作日

供應商標準合同、合同簽訂審批表

2、新供應商合同簽訂程序按合同審批流程執(zhí)行

3、新品采購應填寫《采購訂單審批表》，經(jīng)物流總監(jiān)、開發(fā)總監(jiān)、首席藝術師批準后，向供應商正式下達訂單（雙方簽字蓋章）；經(jīng)典款直接向原供應商下達訂單

1個工作日

采購訂單審批表、采購訂單

訂單跟進

C8

責任人

OEM采購員、質檢員

程序

1、要求供應商提交生產(chǎn)進度計劃表

2、正常情況采購員每周至少跟進1次并填寫《訂單跟進記錄表》，及時處理異常并向上級報告

2個工作日

供應商生產(chǎn)進度計劃表、訂單跟進記錄表

3、對新品供應商及主要產(chǎn)品供應商，質檢員應按駐廠檢驗工作標準，做好跟進記錄

質量工程師駐廠工作標準

重點

異常情況跟進及處理

驗收入庫

D9

責任人

質檢主管

程序

按產(chǎn)品驗收流程執(zhí)行，產(chǎn)品雖與樣板及質量標準一致的但出現(xiàn)質量隱患的須進行異常提報；

2個工作日

收貨單、入庫單

重點

大貨與樣板一致

標準

先到先入、急需先入

對賬結算

E9

責任人

財務經(jīng)理

程序

按合同約定的時間對賬結算

不超過合同約定時間

對賬表

重點

賬目清晰、準確

標準

按時付款