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銷售及對賬管理細則

一、總則

第一條 為了加強銷售的跟蹤管理，規(guī)范銷售訂單及生產安排的后續(xù)管理流程，明確各部門的職責，根據(jù)企業(yè)的實際情況特制訂本操作細則。

第二條 本細則適用于市場部及所有與市場部發(fā)生往來的業(yè)務部門（主要為倉庫、生產、財務）。

二、各部門的分工及職責

第三條 市場部擁有的職責主要是：

1、每個月15-25與客戶確定下個月下達的訂單；并根據(jù)客戶下單量及倉庫庫存情況制定生產計劃、分裝計劃。

2、市場部職責劃分：1）負責客戶訂單處理及對賬：A人員。2）負責生產訂單、分裝訂單的下達，備貨計劃及出貨：B人員。3）負責原材料、成品的物控及工人工資的核算：C人員。

3、根據(jù)交貨期制定備貨計劃，及時在系統(tǒng)中錄入銷售報價單、銷售訂單、銷售發(fā)貨清單、永隆化學銷售點的調撥單。

4、月初須及時與永隆外部進行數(shù)量核對，配合統(tǒng)計內部核對一致。

5、及時跟蹤銷售訂單的處理情況，及時核算生產計件人員工資，及時下達商標粘貼通知。

6、市場人員應格守公司秘密，做好保密工作（客戶資料、單價、品名等）。

第四條 其他部門擁有的職責主要是：

1、統(tǒng)計須及時與銷售核對銷售月報。

2、財務根據(jù)銷售對賬情況與客戶核對應收賬款；根據(jù)客戶要求及時、準確開出發(fā)票。

3、倉庫針對裝運情況及時與銷售進行溝通，及時檢查備貨計劃與庫存情況，增減備貨計劃。

4、生產車間應根據(jù)經審批的生產通知單，無條件保質保量地完成生產任務并及時辦理入庫手續(xù)。

三、銷售訂單處理及發(fā)貨

第五條 市場部應建立自身的銷售訂單管理流程，自接到客戶訂單后及時將訂單及時錄入自身EXCEL控制表格；并根據(jù)客戶要求的交貨時間及倉庫日報表安排生產，制作生產通知單或分裝換裝通知單（連續(xù)編號），交廠長審批后下達車間或倉庫。

第六條 市場部應根據(jù)客戶要求的交貨時間，貨柜經與倉庫主管溝通后提前5天制作備貨計劃，經廠長審批后下達倉庫、物流，物流確定車輛后及時與倉庫及市場部溝通；客戶訂單發(fā)生變化后，應及時通知倉庫增減備貨計劃，增減內容不得超過備貨計劃的20%。

第七條 由于貨柜空間原因，貨柜存在剩余空間（或裝不下）時，倉庫主管應及時與市場進行溝通，市場部應在15分鐘內給出處理建議，倉庫根據(jù)市場部建議手工增減相關備貨計劃，倉庫將裝車后的備貨計劃送市場部簽字確認，市場部復印2份（統(tǒng)計原件、倉庫）交倉管員；同時，市場部應就裝車后的備貨計劃打印客戶回傳單放置車內或柜內，以便收貨人及時回傳。

第八條 市場部應根據(jù)最后的備貨計劃，及時在ERP系統(tǒng)里錄入銷售訂單、發(fā)貨單，以便倉庫系統(tǒng)出庫處理（由A人員處理）；及時與客戶確認貨物收到情況，并在自身EXCEL表中做好控制記錄。

第九條 銷售退貨時，由客戶采購傳出異常事故分析報告《退貨通知單》交廠長（外部客戶經總經理審批）審批（復印1份，市場、倉庫-收貨后交統(tǒng)計各1份），市場部做出判斷后制作內部的退回貨物處理決定書；經廠長批準后，市場部及時在系統(tǒng)里做出銷售退貨單，倉庫以《退貨通知單》及退回貨物處理決定書打印其他入庫單進行入庫，以退回貨物處理決定書辦理庫位轉移。

第十條 對于退貨物料，市場部先行填寫付款申請單申請付款-廠長審核-財務復核-總經理確認（總經理出差短信確認）-出納付款，待檢驗報告出來后確定責任方，市場部須在月底最后一天與客戶核對運費承擔額，并由客戶確認回傳；傳回后，市場部將對賬明細、實驗室檢驗單復印件交財務，財務與客戶進行月結。

第十一條 對于退貨產品，市場部應根據(jù)客戶傳回的《退貨通知單》、退回貨物處理決定書、其他入庫單沖減當月發(fā)貨數(shù)量，財務根據(jù)上述單據(jù)沖減應收賬款；外部客戶退貨需退回現(xiàn)金時，由市場部收集其他入庫單、退回貨物處理決定書辦理付款審批手續(xù)（市場部填單-廠長-財務-總經理）。

四、對賬處理

第十二條 市場部應在每月月底與統(tǒng)計進行內部賬務的核對，及時查找差異，對異常原因及時報廠長；在內部核對基礎上應及時與外部進行核對，確認當月發(fā)貨與客戶收貨數(shù)量的一致性。

第十三條 市場部及時跟蹤銷售出庫的客戶收貨情況，到貨后及時與客戶核對，客戶應在卸完貨時及時提出差異，確認差異原因及其責任，并由客戶回傳隨車發(fā)貨明細，非及時提出由客戶承擔差異損失；市場部對回傳單集中歸檔。

第十四條 市場部與客戶次月15號核對完賬務后應要求客戶傳對賬證明(要求客戶次月10號前統(tǒng)計完畢)，詳細注明收貨明細，并將對賬單交財務進行對賬、開票及收款；月未對賬時存在的差異，先由客戶書面說明，市場部對其真實性（與回傳單檔案）進行核實，提出處理建議報廠長審核后確認處理方案，并將處理建議連同對賬回傳單上交財務。

五、附則

第十五條 對于由于發(fā)錯貨造成退貨、取消訂單等給公司造成的損失，由行政查明原因，責任人每次按損失金額的30%進行賠償且不得低于100元每次；對賬時存在差異未及時匯報處理的每次罰款50元；非客戶原因，延期交對賬單給財務的，每延后一天罰款20元。

第十六條 若系統(tǒng)原因無法系統(tǒng)操作，可先行手工操作，系統(tǒng)恢復后上班前4小時前全部補錄系統(tǒng)，單據(jù)傳遞時手工單附后。

第十七條 本細則解釋權歸屬于永隆化學財務，試用后由總經理審批并報行政部備案。

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